巴中市市场监管综合行政执法支队2023年预算公开

目录

 

第一部分  巴中市市场监管综合行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  巴中市市场监管综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市市场监管综合行政执法支队2023年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市市场监管综合行政执法支队概 况

 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市市场监管综合行政执法支队职能简介。

根据《中共巴中市委机构编制委员会关于市场监管领域综合行政执法改革机构编制事项的通知》（巴编发〔2020〕40号）文件，设立巴中市市场监管综合行政执法支队，为市市场监督管理局所属正科级执法机构，不再保留巴中市市场监督管理稽查支队，主要负责负责全市市场监管综合行政执法的统筹协调和监督指导；负责市本级工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、盐业综合行政执法工作，依法查处跨区域和有影响的复杂案件、重大案件及省交办的案件；承担市级（含）以上重大活动的餐饮保障工作；完成上级交办的其他工作等职能职责。

（二）2023年重点工作。

1、加强党的全面领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于市场监管的重要论述和指示批示精神，以及党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届二次全会精神，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。按照党要管党、从严治党的要求，切实抓好党建工作和党风廉政建设，落实意识形态工作要求，全面提高执法人员综合素质，坚持岗位练兵和以案代训，打造执法铁军，用行动诠释使命，用忠诚谱写担当。

2、提升执法办案质效。坚持全市“一盘棋”，树立大综合执法理念，以“春雷行动”、“铁拳”行动等专项执法行动为抓手，严厉打击食品药品、质量安全、特种设备等领域违法行为，强化系统集成、全链条办案，针对上游下游，铲除整个违法网络。坚持办案就办成铁案，切实做到事实清楚、证据确凿、适用法律准确、处罚适当、程序合法，确保经得起历史检验、司法检验和群众检验。定期曝光典型案例，以案释法、以案示警，实现“查处一类案件、规范一个行业”叠加效应，让不法分子听到案件警示声音、看见执法监管牙齿、想清楚违法成本代价，达到震慑违法者、警示经营者、保护消费者的效果。

3、健全优化制度机制。坚持党务、政务、业务“三线结合”，同向推进、同向发力、同向考核，全面推进行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核等行政执法三项制度。与兄弟市州跨区域、跨行业，农业、环保、交运、行政执法等部门签订一体化执法合作协议，做到执法互动、证据互用、信息共享、联合执法、快速处置。继续优化《支队工作规则》《内部案件管理流程》《行政处罚案卷档案管理办法》《暂扣和罚没物资管理制度》《行政处罚案件核审制度》、《案件审核制度》等各项工作制度，完善案件内部审查、案件审核和集体会商机制，加强对案件线索统一管理、流程监控和罚没及暂扣款物管理，从制度上规范运行行政执法。同时，评估廉政风险点，加强廉政风险控制，织好执法办案人员“紧箍咒”。

4、持续开展重点工作。统筹推进“双打”“扫黄打非”“长江禁捕”“打非断链”及常态化扫黑除恶斗争等牵头工作，采取有针对性的对策措施，靶向施策，精准发力，力争推动各项工作再上新台阶。进一步理顺行刑、行纪等各种协同关系，打通信息交流、联合工作、移交移送等关键节点，形成执法合力。增强工作前瞻性预见性,全力维护公平有序的市场秩序，坚决遏制和防范竞争机制扭曲、劣币驱逐良币的情况。

5、全力开展专项执法行动。以“春雷”“铁拳”为重点，聚焦主业、对标对表，细化方案，全力推进。立足监管执法“时度效”，坚持执法的力度与温度，实现案件查办的政治效果、法治效果和社会效果的统一，做到有高位、有名次。

二、部门预算单位构成

巴中市市场监管综合行政执法支队2022年财政预算财政供给人员26人，供给车辆1辆，属参照公务员法管理的事业单位。

序号	预算单位名称
1	巴中市市场监管综合行政执法支队（巴中市市场监督管理稽查支队）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  巴中市市场监管综合行政执法支队

       2023年部门预算情况说明

 

巴中市市场监管综合行政执法支队2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市市场监管综合行政执法支队所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴中市市场监管综合行政执法支队2023年收支总预算471.31万元，比2022年收支预算总数增加129.87万元，主要原因是：一是公开选调新进职工6人；二是职工正常晋级晋档。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额471.31万元，比2022年增加129.87万元其中：

一般公共预算拨款收入471.31万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

上年结转0万元，占总收入0%。

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额471.31万元，比2022年增加129.87万元其中：

基本支出419.6万元，占总支出89.03%；

项目支出51.7万元，占总支出10.97%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算471.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加129.87万元，主要原因是：一是公开选调新进职工6人；二是职工正常晋级晋档。

收入包括：

一般公共预算拨款收入471.31万元；

政府性基金预算拨款收入0万元；

支出包括：

一般公共服务支出380.39万元；

社会保障与就业支出40.57万元；

医疗卫生与计划生育支出20.05万元；

住房保障支出30.29万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款471.31万元，比2022年增加129.87万元，主要原因是：一是公开选调新进职工6人；二是职工正常晋级晋档。（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出380.39万元，占80.71 %；

社会保障和就业支出40.57万元，占 8.61%；

卫生健康支出20.05万元，占 4.25 %；

住房保障支出30.29万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为380.39万元，主要用于：行政运行328.75万元；一般行政管理事务26.64万元，市场秩序执法25万元。重点保障人员经费、机关正常运转、市场秩序执法、设备购置、党建、工会及其他运转等费用支出；

2.社会保障和就业支出2023年预算数为40.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出40.37万元、其他行政事业单位养老支出0.2万元；

3.卫生健康支出2023年预算数为20.05万元，主要用于行政单位医疗16.6万元，公务员医疗补助3.45万元；

4.住房保障支出30.29万元，主要用于住房公积金30.29万元。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）343.59万元，其中：

1.人员支出343.45万元，其中：基本工资96.8万元，绩效工资0万元，津贴补贴67.65万元，其他工资福利支出79.81万元，机关事业单位养老保险40.37万元，职工基本医疗保险缴费13.11万元，公务员医疗补助缴费3.45万元，其他社会保障缴费3.91万元，奖金8.07万元，住房公积金30.29万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0.14万元，其中：医疗费补助0.14万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出127.72万元，一是运转类项目支出97.72万元，其中：日常公用支出76.02万元，主要是办公费14.84万元，水费1.5万元，电费2万元，物业管理费8.6万元，维修维护费3.3万元，劳务费6.4万元，公务接待0.1万元，差旅费11.5万元，邮电费5.76万元，公务用车维护费3.9万元、公务交通补贴18.12万元等；其他运转类支出21.7万元，主要用于：党建经费2.6万元，福利费2.59万元，工会经费3.45万元，离退休干部活动经费0.06万元，以及食堂运行、职工健康体检等13万元。二是特定目标类项目支出30万元，主要用于：市场秩序执法25万元、办公空调购置5万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额4万元，比2022年预算总额减少1.2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。　　　

（二）公务接待费0.1万元，主要用于：因开展公务活动来人来客接待。较2022年预算减少1.2万元，主要原因是：公务接待频次减少。

（三）公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.9万元，主要用于生燃油费、维修费、保险费、过路过桥费。与2022年预算持平，主要原因是：无车辆增加，定额预算，3.9万元/辆、年。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

巴中市市场监管综合行政执法支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

巴中市市场监管综合行政执法支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2023年，巴中市市场监管综合行政执法支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为76.02万元，较2022年预算增长2.33万元，主要原因是：主要是新增6名职工，运行成本略有增加。   

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年安排政府采购预算支出5万元，其中：空调器购置费项目 5万元；

巴中市市场监管综合行政执法支队2023年没有政府购买公共服务安排的支出（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，巴中市市场监管综合行政执法支队固定资产原值111.32万元，累计折旧82.1万元，净值29.22万元。

截至2022年底，巴中市市场监管综合行政执法支队现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，巴中市市场监管综合行政执法支队单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年巴中市市场监管综合行政执法支队未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市市场监管综合行政执法支队2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金30万元；巴中市市场监管综合行政执法支队2023年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开

本年度无重点项目。

（详见附件8和附件9）

 

 

 

 

 

 

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件 ：巴中市市场监管综合行政执法支队2023年部门预算表

 

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

附件：

市市场监管综合行政执法支队2023年部门预算公开表.xls